Sytuacja, w której wystawiono błędną fakturę, a potem usunięto ją z systemu, spowoduje że powstanie luka w numeracji faktur. Aby temu zapobiec należy po każdorazowym usunięciu faktury, zmienić ręcznie numer, który będzie przypisany do kolejnej wystawianej faktury, wówczas system będzie poprawnie numerował dokumenty. W tym celu z menu po lewej stronie należy wybrać zakładkę „Ustawienia” i przejść do „Ustawień faktur”. W zakładce „Numeracja faktur i rachunków” znajduje się rubryka „Numer kolejny dokumentu”, w odpowiednim polu zmieniamy liczbę porządkową kolejnej faktury, cofając ją o 1 (jeśli usunęliśmy 1 fakturę). Zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.
Przykład: W systemie istnieją wystawione 3 faktury zaliczkowe, wystawiając 4-tą popełniliśmy błąd i usunęliśmy ją z systemu. Jeśli nie zmienimy numeru faktury w ustawieniach, kolejna faktura zaliczkowa będzie miała numer 5, a więc będzie brakowało faktury nr 4. Dlatego po usunięciu faktury, a przed wystawieniem nowej, musimy ręcznie zmienić jej numer tak jak opisano to wyżej (w „Ustawieniach faktur”), w tym przypadku z 5 na 4, aby kolejna faktura otrzymała numer 4.
