Aby wystawić korektę istniejącej w bazie faktury, należy przejść do jej podglądu. Z menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Sprzedaż”, a następnie przejść do „Listy faktur VAT”. Inna możliwość to skorzystanie z Szybkiego menu znajdującego się na stronie głównej systemu, należy wtedy wybrać przycisk „Lista faktur”. Po odszukaniu na liście odpowiedniej faktury należy rozwinąć przyporządkowane jej „Opcje” znajdujące się po prawej stronie i wybrać „Podgląd” lub kliknąć w numer faktury. System otworzy podgląd danej faktury i na górze z prawej strony ekranu pojawią opcje dokumentu, należy wybrać opcję „Wystaw korektę”. System przeniesie nas do edycji nowego dokumentu – faktury korygującej, po dokonaniu pożądanych zmian zatwierdzamy dokument przyciskiem „Zapisz fakturę”. Wystawiona faktura korygująca zostanie automatycznie dodana do listy faktur.
